Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0196/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA, a.s. |
Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany 1 |
IČO: | NULL |
Predmet: | elektrika 05/2023 zúčtovanie |
Fakturovaná suma s DPH: | -1213,41 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.06.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 20.06.2023 |
Dátum úhrady: | 20.06.2023 |
Súbor: | FD_0196_23 |
Zverejnené: | 26.06.2023 |